Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Где какую сумму написать: сумма исчисленного налога и сумма удержанного налога?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, заполняю отчет 6 НДФЛ, встал следующий вопрос: за январь сумма налога составила 953 рубля за сотрудниуа, но налоговой было переведено 953-33. Вопрос: Где какую сумму написать: сумма исчисленного налога и сумма удержанного налога?
, Екатерина, г. Калининград
Наталья Гурьева
Эксперт
Добрый день! Заполняете раздел 2:
Строка 100 — 31.01.2016
Строка 110 — дата удержания НДФЛ
Строка 120 — следующий день за датой удержания НДФЛ
Строка 130 — сумма начисленной заработной платы
Строка 140 — 953 руб. (НДФЛ начисляется без копеек с округлением в большую сторону)
Спасибо, я правильно поняла, что то, что я перечислила 953 рубля и 33 копейки-это нигде не отражается?
И небольшое уточнение: если в марте у меня были выплачены зарплаты по сотрудникам и выплачено вознаграждение по ГПХ, то я пишу совокупную сумму, не разделяю?
Например:
строка 100 - 31.03.2016
строка 110 - 31.03.2016
строка 120 - 01.04.2016
строка 130 - 20.000 (сотрудники)+21.000 (агенты) итого: 41.000
строка 140 - 2.600 (сотрудники) + 2.730 (агенты) итого: 5.330
Или сотрудники и агенты отдельно?
Уплата НДФЛ в отчете не отражается.
Вы выплатили заработную плату в день ее начисления?
Указываете доходы и НДФЛ совокупно по трудовым договорам и договорам ГПХ, если выступали налоговым агентом.