8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подскажите, есть какой-нибудь выход из этой ситуации?

Добрый день! Ситуация следующая: В октябре я отгрузил продукцию и выписал на нее счет-фактуру, заказчик принял груз, по этой счет фактуре поставил его на приход, но не стал ее подписывать, запросил корректировку, мы не успели поправить счет фактуру до конца месяца и так как завершался период мы перенесли ее на ноябрь, выписали новую счет фактуру, с новым номером но заказчик отказался ее подписывать, потому что они уже поставили на приход продукцию октябрем, а мы октябрьскую с/ф аннулировали и не сможем восстановить. Подскажите, есть какой-нибудь выход из этой ситуации?

, Дмитрий Чеканов, г. Москва
Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов
Юрист, г. Саратов

Отгрузка произошла в одном налоговом периоде, поэтому проблем с налогами, в частности с НДС, ни у Вас ни у заказчика не будет. Правильно было бы вам оставить прежнюю счет фактуру. Вы обязаны ее выставить в течении 5 дней после отгрузки товара. Не совсем понятно про подпись заказчика в счет-фактуре, вообще она подписывается только продавцом, может речь про УПД?

1
0
1
0
Дмитрий Чеканов
Дмитрий Чеканов
Клиент, г. Москва
Проблема в том, что мы аннулировали реализацию из-за просьбы заказчика о корректировке и она не попала в наши бухгалтерские отчеты, а заказчик отразил ее и теперь будет налоговый разрыв. Да, речь идет про УПД, извините.

налоговый период еще зе закрыт, повторно выпишите УПД октябрем месяцем, 1С это позволяет без особых проблем. В целом, отражение реализации в разных месяцах (октябрь, ноябрь) на налоговую базу обеих сторон никак не повлияет

0
0
0
0
Егор Новик
Егор Новик
Юрист, г. Ростов-на-Дону

В вашей ситуации можно попробовать следующие шаги:

Выписать корректировочную счет-фактуру на октябрьскую продукцию, чтобы исправить ошибки и привести документы в порядок.
Согласовать с заказчиком подписания новой счет-фактуры за ноябрь, если это возможно.
Если это не решает проблему, обратитесь к бухгалтеру или налоговому консультанту для правильной корректировки НДС и учета.
Главное — устранить расхождения в документах и договориться с заказчиком.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Какие у меня есть инструменты (рычаги) по облегчению ситуации с кредитными организациями?
Добрый вечер, ситуация такая - 10 лет назад мне поставили диагноз параноидная шизофрения и биполярное аффективное расстройство. Симптомы проявляются в том числе в неадекватном проведении и необдуманных поступках. Суть в том что при очередной фазе прогрессирования болезни я набрал кредитов в 4х МФО и одном банке (потребительский и кредитная карта) Общая сумма задолженности сейчас составляет около 350 тысяч рублей. Но ситуация такая, что сегодня я готов нацелиться на возврат, а завтра снова трачу все до копейки и посылаю всех. Работаю официально, но часто меняю работы по той же причине периодической неадекватности. Пять раз за эти годы находился на стационарном лечении в психиатрических больницах. Есть куча справок и документов по этой теме. Какие у меня есть инструменты (рычаги) по облегчению ситуации с кредитными организациями? Имущества на мне не числится, у меня по сути вообще ничего нету из материальных ценностей Насколько мне известно - в суд еще никто на меня не подал. Но коллекторы достают звонками и письмами.
, вопрос №4333926, Дмитрий, г. Ангарск
Алименты
Подскажите, пожалуйста, каким образом выплачиваются алименты на детей, если размер алиментов, установленный судом превышает размер заработной платы должника?
Здравствуйте. Заранее благодарю за уделённое время. Нигде в интернете не могу найти информацию, или просто не понимаю, далека от этой темы. Подскажите, пожалуйста, каким образом выплачиваются алименты на детей, если размер алиментов, установленный судом превышает размер заработной платы должника? Наша ситуация: двое детей, судом установлена сумма 20 467 рубля на каждого ребёнка, то есть 40 934 рублей ежемесячно на обоих детей. Но у должника официальная часть зарплаты 34 500 рублей. Я должна начать получать алименты в этой сумме со следующего месяца, поэтому мне интересно, каким образом и в каких суммах я начну их получать?
, вопрос №4333560, Юлия, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Договорное право
Как найти выход из этой ситуации, если стройка дома должна завершиться в 2025?
У гражданина куплен земельный участок для постройки жилого дома, земельный участок находится в аренде от администрации района астраханской области. При покупке земельного участка, на нем находился объект незавершенного строительства (фундамент). В данный момент фундамент залит, осталось поставить стены и крышу, но срок аренды истекает в 2024 году. Прошлый собственник по договору аренды уже продлевал срок аренды один раз. Как найти выход из этой ситуации, если стройка дома должна завершиться в 2025?
, вопрос №4333387, Ирина, г. Москва
Гражданское право
Хотела бы узнать, стоит ли что-то подписывать и как быть в этой ситуации?
Здравствуйте! Работала в организации по самозанятости. Сейчас уже не работаю в этой организации около месяца. Организация мне еще должна зарплату за октябрь и ноябрь. За октябрь выплата должна быть после 25 ноября, а за ноябрь, соответственно, также в декабре. На дням я получила звонки и сообщения от организации, что нужно зарегистрироваться на другой платформе для выплат. Якобы они перешли на новую платформу. Для регистрации нужно ввести все свои паспортные данные, адрес, телефон и реквизиты. Без этого не смогут мне произвести выплаты. Мне это в корне не нравится, но я зарегистрировалась. Далее мне уже пишут, что теперь надо подписать договор. Я, честно говоря, не понимаю, для чего это все и почему я должна это подписывать, если я уже не работаю. На мои вопросы мне ответили, что если я не подпишу, что в этом случае я буду платить налог не 6% , а 9%. По-другому никак. Очень странная ситуация, конечно. Я не понимаю, почему сложности компании должны меня касаться. Мне отвечают, что либо я подписываю, либо плачу 9%. У меня есть переживания на счет всяких таки соглашений, подписей. Подпись, как я поняла, нужно по типу согласия с договорами оферты проставить. Хотела бы узнать, стоит ли что-то подписывать и как быть в этой ситуации?
, вопрос №4333072, Оксана Оксана, г. Ростов-на-Дону
Трудовое право
Подскажите, пожалуйста, как действовать в сложившейся ситуации?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как действовать в сложившейся ситуации? Я являюсь юристом в организации, проиграл суд (моё упущение, по факту сумма задолженности должна была быть меньше) Может ли работодатель взыскать с меня сумму проигрыша?
, вопрос №4333001, Яна, г. Москва
Дата обновления страницы 23.11.2024