Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
486 ₽
Вопрос решен
Нужно ли ИП переоформлять договоры найма для посуточной аренды и какие налоговые риски у арендодателей‑физлиц
Здравствуйте. Я - ИП на УСН(Доходы), занимаюсь краткосрочной(посуточной) арендой квартир, сдавая квартиры гостям города. Все объекты жилые взяты в аренду (найм) с возможностью субаренды, причем договоры на меня как на физлицо и собственники-физлица. Требуется ли переоформить договоры найма, чтобы я фигурировал как ИП, а собственник как физлицо(или ИП/самозанятый при наличии статуса)?
В случае если у собственников не оформлены статусы ИП или самозанятого я выступаю налоговым агентом , а в случае если эти статусы есть - налог должны оплачивать они сами. Есть ли для арендодателей физлиц какие-либо налоговые риски связанные со сдачей квартиры в аренду и без оплаты НДФЛ? Потому как сейчас большинство предпочитает получать средства наличными, тем самым считая что у них обязательств по налогам не возникает, а мои риски их не касаются...
Есть ли для арендодателей физлиц какие-либо налоговые риски связанные со сдачей квартиры в аренду и без оплаты НДФЛ?
Добрый день! Да, есть конечно, как минимум ст. 122 НК РФ ( штраф от 20 до 40% суммы неуплаченного налога),
у них обязательств по налогам не возникает, а мои риски их не касаются...
интересное альтернативное мнение конечно к действительности не имеющее отношения. Если собственники не самозанятые и не ИП риски для Вас также будут по ст. 123 НК РФ как неудержавшего ндфл налогового агента
1
0
1
0
Вадим Ломакин
Клиент, г. Екатеринбург
Андрей, спасибо за ответ. А есть ли необходимость переоформить договоры с физлицами, указав свой статус ИП? или не принципиально и можно оставаться в качестве физлица в договоре, т.к. обязанности по уплате НДФЛ за собственника все равно накладываются.
Все объекты жилые взяты в аренду (найм) с возможностью субаренды, причем договоры на меня как на физлицо и собственники-физлица. Требуется ли переоформить договоры найма, чтобы я фигурировал как ИП, а собственник как физлицо(или ИП/самозанятый при наличии статуса)?
Здесь разумнее Договоры конечно же переделать и при наличии статуса самозанятого его следует указать в договоре, в противном случае Вы являетесь налоговым агентом и обязаны НДФЛ мало того удержать так и перечислить в бюджет.
При этом я бы даже добавил формулировку об обязанности формировать чека в Мой налог — именно наличие чека освободит Вас от обязанностей налогового агента.
---
При этом для Вас важно так же учитывать, что Вы являясь ИП должны формировать чеки в обязательном порядке при расчетах с покупателями.
Поскольку Ваша деятельность под исключение, так согласно п. 2 ст. 2 ФЗ-54 ККТ можно не применять при:
сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, а также жилых помещений совместно с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности;
Потому как сейчас большинство предпочитает получать средства наличными
Здесь у Вас появляются определенные риски в рамках ФЗ-115.
---
При этом учитывая специфику Вашей деятельности я бы рекомендовал Вам использовать агентскую схему работы это позволит снизить Вашу налоговую нагрузку.
В противном же случае у Вас двойное налогообложение.
Вы уплачиваете налог со всей суммы реализации, и собственник уплачивает налог со всей суммы которую получает от Вас.
А при агентской схеме работы Вы бы уплачивали налог исключительно со своего агентского вознаграждения.
---
Так же если речь идет исключительно о квартирах (жилые помещения не аппартаменты), то НПД для собственника самый оптимальный вариант.
Детальная консультация по Вашему вопросу возможна в рамках полноценной консультации в чате.
При возникновении вопросов обращайтесь.
0
0
0
0
Вадим Ломакин
Клиент, г. Екатеринбург
Андрей, спасибо за ответ. А есть ли реальные случаи в практике привлечения физлиц за неуплату налога за сдаваемую внаем квартиру? или собственникам проще будет(предполагаю их неготовность к обелению), прекратить наше сотрудничество и начать сдавать внаем другому физлицу?
Требуется ли переоформить договоры найма, чтобы я фигурировал как ИП, а собственник как физлицо(или ИП/самозанятый при наличии статуса)?
Нет, статус физ лица в договоре не ограничивает право сдавать квартиры в аренду (субаренду) как ИП и, соответственно, платить с дохода налог, применяемый ИП. Также и собственникам не обязательно переоформлять договоры на ИП/плательщика НПД.
Есть ли для арендодателей физлиц какие-либо налоговые риски связанные со сдачей квартиры в аренду и без оплаты НДФЛ?
В 08.10. 2020г мама подписала мне дарственную в 2024г моя старшая сестра забрала маму к себе и узнав что мама дарственную зделала на меня подала в суд от маминого имяни что она не понимала что положила мне квартиру и зделала суд медэкспертизу о том что у мамы на момент борения квартиры была дименция однако все эти годы с 2019 по 2024 пенсию ей приносили домой и жила она одна без всякой помощи 31 03 2025 прошла судебнопсихиотрическую экспертизу 24.06. 2025 мама умерла суд признал договор дорения не действительным
Добрый день. Волнует вопрос, на который я не могу найти ответ самостоятельно, т.к. совсем в этих делах не разбираюсь.
Я работаю в компании, у которой сейчас некоторые проблемы... Компания занимается изготовлением и установкой рольставен и секц. ворот, конкретно я в этой компании являюсь менеджером по продажам. Длительное время у нашей компании кассовый разрыв, который на протяжении долгого времени руководство пытается закрыть. Из-за этого страдают и заказы, а если быть точнее, то сроки их исполнения. Вот одна из недавних ситуаций.
Некоторое время назад к нам обратился человек (ИП, если это о чём-то говорит) с просьбой изготовить секционные ворота и внёс аванс в размере 245000 рублей. Срок изготовления 25-30 рабочих дней, я как менеджер клиента сориентировала по срокам, но в итоге наша компания в эти сроки не уложилась. Владелец нашей компании связался лично с человеком, объяснил всю ситуацию и сказал, что мы вернём ему деньги, но, вероятно, частями, так как на счетах сейчас денег нет, но, опять же, мы не отказываемся от долга. Клиента это не устроило и он передал дело юристам, они в свою очередь написали досудебную претензию с условием, что если деньги не поступят к ним на счёт в ближ. дни - они идут в суд с заявлением о мошенничестве, совершённым группой лиц в виде всех сотрудников, имеющих отношение к этой сделке (менеджеры, технические специалиста, владелец и т.д.), по предварительному сговору.
Я в этой компании, как говорила ранее, менеджер по продажам, и вела эту сделку до этапа получения денег/заключения договора (в мои обязанности входит направлять клиентам соответствующую документацию в виде договора и счёта на оплату), но за сроки изготовления и распоряжение средствами, естественно, я не отвечаю. Я передавала только то, что мне говорило руководство. Вопрос - если они реально пойдут в суд, понесу ли я уголовную ответственность как "соучастник", или ответственность в данном случае несет только руководство компании? И уголовное ли это дело вообще?
Между ИП (арендодатель) и ООО (Арендатор) заключен договор аренды нежилых помещений и земельного участка. В феврале стороны пришли к соглашению об уменьшении арендуемых помещений (отказались от земельного участка и части нежилых помещений, но увеличили офисные помещения, то есть добавили те, которых ранее не было в договоре). Этим же дополнительным соглашением согласовали новый размер арендной платы. Ранее размер арендной платы был определен в виде единой твердой денежной суммы за все объекты аренды. Арендатор возвратил выбившие объекты аренды несвоевременно, вопрос как посчитать задолженность?
Доброго времени суток!
В договоре дарения предусмотрено, что в случае, если даритель переживет одаряемого договор дарения может быть отменен (земельный участок). Одаряемый умер. В натуре ЗУ не сохранился.
Возможно ли в настоящее время отменить договор дарения и вернуть уже вновь образовавшийся ЗУ, либо отменить договор дарения и получить какую-либо компенсацию?
Нужен один юрист для комплексного ведения трёх взаимосвязанных дел «под ключ» (желательно пакетным форматом).
Кейс 1 – РФ, арендные отношения
Сумма: 35 000 ₽
Есть: договор аренды, чеки об оплате, переписка.
Ситуация: собственник не возвращает сумму, подлежащую возврату по договору.
Требуется: подготовка досудебной претензии и, при необходимости, судебное взыскание.
Кейс 2 – РФ/Испания
Сумма: 500 000 ₽
Перевод был осуществлён с моего личного счёта в РФ на личную карту физлица в РФ.
Договор отсутствует, но есть подтверждение перевода, переписка и личные данные получателя.
Услуга/обязательство не исполнены.
Требуется: правовая квалификация как неосновательное обогащение, подготовка претензии и дальнейшее взыскание. Возможна дополнительная работа с испанской юрисдикцией как рычаг воздействия.
Кейс 3 – РФ, перевод в криптовалюте
Сумма: 12 000 USD
Средства переведены с моего криптокошелька на кошелёк исполнителя (ассистента).
Обязательства не исполнены, человек уклоняется.
Требуется: оценка перспектив уголовно-правового направления (мошенничество/присвоение), подготовка заявления в правоохранительные органы и параллельное гражданское взыскание.
Нужно:
– единый юрист/адвокат для ведения всех трёх дел;
– разработка стратегии;
– составление досудебных претензий;
– сопровождение в судах и при взаимодействии с МВД/СК;
– фиксированная пакетная стоимость.
Готова оперативно предоставить все документы: чеки, переписку, подтверждения переводов.
Просьба откликаться специалистам с реальным опытом взыскания долгов, экономических споров и работы с трансграничными ситуациями.
Это не принципиальный момент