Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как будет рассчитываться налог на УСН доходы и УСН доходы минус расходы?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой системе налогообложения лучше работать ип ( ОКВЭД - экспедиторские услуги), УСН доходы или доходы минус расходы? Как будет рассчитываться налог на УСН доходы и УСН доходы минус расходы? Что будет входить в расходы?

16 апреля, 18:21, Клиент, г. Москва

ип оквэд усн усн доходы услуги

Надежда Романенко

Юрист, г. Ачинск

Здравствуйте!

Выбор между УСН «Доходы» (6%) и УСН «Доходы минус расходы» (15%) для экспедитора-ИП зависит от структуры ваших договоров и доли подтвержденных затрат.
УСН «Доходы» (6%) выгоднее, если ваши расходы составляют менее 60–65% от выручки.
УСН «Доходы минус расходы» (15%) целесообразнее, если расходы превышают 60–70% от оборота и вы можете подтвердить их документально.
Вариант системы налогообложения критически зависит от того, как вы оформляете отношения с клиентом:
1. Посредническая схема (Агентский договор). Если вы работаете как агент, вашим доходом признается только агентское вознаграждение (маржа), а транзитные деньги (оплата перевозчикам) в налогооблагаемую базу не входят.
Рекомендуется, УСН «Доходы» (6%)
потому что, налог платится только с вашей чистой прибыли. При такой схеме личных расходов у ИП обычно мало, поэтому платить 15% с разницы невыгодно.

2. Прямой договор (Договор транспортной экспедиции как услуга)
Если в договоре не выделено вознаграждение, а цена фиксирована, налоговая считает вашим доходом всю сумму, поступившую от заказчика.
Рекомендуется, УСН «Доходы минус расходы» (15%) потому что, экспедитор тратит большую часть полученных денег на оплату сторонних перевозчиков (это ваши расходы). Если выбрать 6%, придется платить налог со всего оборота, включая чужие деньги, что может привести к убыткам.

16 апреля, 18:29

Клиент

Клиент, г. Москва

Спасибо большое!)

16 апреля, 18:53

Надежда Романенко

Юрист, г. Ачинск

Пожалуйста!

16 апреля, 20:38

Похожие вопросы

1150 ₽

Налоговое право

Могу ли я ссылаясь на их акты выездных проверок попросить пересмотреть мои доначисления

Добрый день! Я закрытый ИП на усн доход минус расход 15%. За 2022 и 2023 год фнс были проведены камеральные проверки моих деклараций. У меня было несколько покупателей в те периоды. Но расходы были на закуп других товаров по чекам, эти товары еще не проданы, фнс не приняла расходы. И начислила штрафы и 15% налога усн. У всех покупателей была проведена выездная проверка за 2021-2023 год. У них тоже не приняли расходы-оплаты на мое ип и начислили налог по прибыли. Получается одну и ту же сумму налогообложили. Контрагент будет свои доначисления оплачивать. У меня висит долг, много миллионов. Могу ли я ссылаясь на их акты выездных проверок попросить пересмотреть мои доначисления. Ведь если оплаты моих счетов у контрагентов не приняли в расходы, то значит у меня и дохода не было. Нашел вот такое постановление АС Московского округа от 29.10.2021 по делу № А40-316688/2019. На сегодняшний момент основная сумму приостановлена к взысканию. Но начислены пени и на днях мне арестовали счета на 2 миллиона. Срочно нужна юридическая помощь по составлению заявлений об ознакомлении с актами выездных проверок контрагентов, заявлений о пересмотре решения о привлечении к ответственности, и о приостановлении ареста по пеням.

15 апреля, 19:02, вопрос №4925662, Костя, г. Москва

1 ответ

Предпринимательское право

ИП на УСН и ПСН, ОКВЭД 85.41 Доп образование детей и взрослых, доход от продажи франшизы по доп образованию можно отнести к ПСН, который дан тоже по доп образованию?

15 апреля, 13:53, вопрос №4925138, Александра, г. Ростов-на-Дону

1 ответ

1150 ₽

Автомобильное право

Можно ли признать эти налоги, безнадёжными и списать их?

Добрый день Ситуация такая: Есть две старые машины не на ходу,на дорогу общего пользования никогда не выезжали. Налоги я за них не платил. Извещения приходили по месту прописки,но письма я не получал. В 2024 году приставы забрали мою рабочую машину от дома. У них было приказов на 400т.р. Пришлось всё оплатить, чтобы вернуть машину. По их уверениям - это были все мои долги по налогам за 3 года, больше у них на меня ничего нет. Чему я очень обрадовался, так как хотел начать жизнь без долгов. Но в 2025 году, на карту упал долг от налоговой 1,7млн Я в шоке пошёл разбираться в налоговую думал ошибка. Оказалось что это на все старые года выставили начиная с 17-го. Из них 1млн.это задолженность и 700 пение. Можно ли признать эти налоги, безнадёжными и списать их?

15 апреля, 13:40, вопрос №4925228, Илья, г. Москва

2 ответа

Жилищное право

Но в мотивированном определении от 9 февраля отразила события только 3 февраля, когда представитель свой договор принес, а про абонентский договор и все события 9 февраля абсолютно игнорировала

ТСЖ через представителя предьявили иск по задолженности по жку (доп. услуги консьержей) и вели процесс, они выиграли 72% от суммы иска, по окончании тсж оформили договор с юрфирмой от которой были юристы, тсж оплатили юрфирме и подали на возмещение расходов на представителя. 3 февраля было заседание с перерывом до 9 февраоя, так как суд запросил подтверждение оплаты по плат поручению. Накануне 9 февраля я в гис жкх увидела абонентский договор с этой юрфирмой на юрид сопровождение в том числк представлять интересы в суде по задолженности по коммунальным платежам и др пункты подтверждающие что мое дело не исключается из абонентки. Эти услуги начисляются всем по тарифу, мной все выплачено. 9 февраля я предствила этот договор, акты с формулировкой "весь комплекс юрид услуг",платежки, я заявила о том что бело входит в комплекс услуг, судья приобщила, но вынесла определение взыскать с меня. Но в мотивированном определении от 9 февраля отразила события только 3 февраля, когда представитель свой договор принес, а про абонентский договор и все события 9 февраля абсолютно игнорировала. Я подала частную жалобу, но судья решение оставиоабез изменения. Я была уверена на 100% сто судья отменити новое решение

15 апреля, 07:42, вопрос №4924745, Наталья, г. Москва

1 ответ

Социальное обеспечение

И если имею право на перерасчет, то как его добиться?

Здравствуйте! В январе 2026 назначили единое пособие в размере 50%. После назначения пособия я увидела ошибку в том, что за одну и туже работу в налоговой отчитался работодатель и заплатил налог 13 процентов и я также отчиталась за эту работу в приложении "Мой налог" как самозанятая и заплатила налог 4 процента. Таким образом сумма за одну и ту же работу в налоговой отобразилась 2 раза и соц защита посчитала эти две суммы в мой доход, хотя я получила всего одну выплату! После того как я увидела ошибку, я свой чек аннулировала в приложении "Мой налог", налоговая мне вернула сумму заплаченных ошибочно налогов. Далее я подала обращение в социальный фонд с просьбой пересчитать пособие, так как была допущена ошибка. Заявление рассматривали месяц, после чего исполнитель по заявлению связалась со мной. Разговаривала в грубой форме и пыталась мне доказать, что я лукавлю. Сказала, что данный вопрос будет отправлен на комиссию в налоговую. Но отказ мне пришел на следующий день с той же суммой по доходу от самозанятости. То есть соц защита не пересмотрела мое заявление. Подскажите, пожалуйста, имею ли я право на перерасчет пособия в данном случае? (Мне назначили 50 процентов, но если убрать сумму которая учтена дважды, то мне положено 75 процентов). И если имею право на перерасчет, то как его добиться? Благодарю!

14 апреля, 05:49, вопрос №4923377, Ольга, г. Москва

1 ответ