8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Помогите разобраться с системой налогооблажения для ИП и налогами за сотрудников

Доброго времени суток. Помогите разобраться с системой налогооблажения для ИП и налогами за сотрудников. Предположим я открываю магазин с конфетами и кондитерскими изделиями. Будут работать 2 продавца по смене 2/2 и з/п 16950р (планирую, что бы "чистыми" сотрудники получали по 15000р). Вопросы:

1. Какую систему налогооблажения лучше выбрать?

2. Какова сумма фиксированных выплат "за себя" в год?

3. Какую сумму налогов за сотрудников я должен платить в месяц?

4. В общем и целом интересует сумма всех налогов, которые я должен буду государству и в месяц (или квартал) или в год.

P.S. Если я указал недостаточно данных, прошу мне об этом сообщить, для дальнейшей правильной формулировки вопроса.

Показать полностью
, Михаил, г. Ростов-на-Дону
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый вечер!

з/п 16950р (планирую, что бы «чистыми» сотрудники получали по 15000р)
Михаил

Не получается тут чистыми 15000 руб. Если начисленная з/п будет 16950 руб., то НДФЛ без вычетов составит 2204 руб., а чистыми 14746 руб. Чтобы сотрудники на руки получали 15000 руб., нужно начислять 17242 руб.

1, 4. Для расчета налога нужно знать примерные ожидаемые объемы выручки, суммы расходов, площадь помещения. Лучше выбирать между УСН (доходы минус расходы), ЕНВД и Патентом.

2. В 2015 г. сумма фиксированных взносов для ИП установлена в размере 22261,38 руб. Плюс дополнительный взнос в размере 1% с суммы превышения дохода в 300000 руб. (доход рассчитывается индивидуально для каждой системы налогообложения).

3. За сотрудников вы должны уплачивать НДФЛ в размере 13%, предварительно удержав его из заработной платы. За свой счет уплачиваете взносы в ПФР и ФСС (22% на обязательное пенсионное страхование, 5,1% в ФОМС, 2,9% на взносы по временной нетрудоспособности и 0,2% на взносы от несчастных случаев). Итого взносы составляют 30,2% (если з/п будет 17242 руб., то сумма взносов составит 5207 руб.)

1
0
1
0
Михаил
Михаил
Клиент, г. Ростов-на-Дону

Благодарю! Постепенно у меня все начинает проясняться. Допустим доходы составят 200.000 а расходы грубо говоря 110.000, то с 90.000 налогом будут являться 15% (в случае, если я выберу УСН - доходы минус расходы)? Площадь помещения ~3х3м. Можно немного подробнее о влиянии размера помещения на налог? Помимо аренды, будут еще какие то взносы?

Допустим доходы составят 200.000 а расходы грубо говоря 110.000, то с 90.000 налогом будут являться 15% (в случае, если я выберу УСН — доходы минус расходы)?

Да, верно.

Можно немного подробнее о влиянии размера помещения на налог?
Михаил

Если торговая площадь не будет превышать 150 кв. м., то можно применять ЕНВД. Это фиксированный налог, который не зависит от фактических доходов, а рассчитывается по определенным показателям.

Патент можно применять, если площадь не превышает 50 кв. м. Он устанавливается местным законодательством и тоже не зависит от фактического дохода.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Имели ли они право без разрешения судьи, ордера на обыск в доме, забрать моих родителей, забрать их телефоны и
21 сентября участковый обнаружил у меня 5 спиленых кем то берез, на протяжении двух дней сотрудники полиции распилили и забрали их, обыск непроводили, 24 ноября следователь и 10 сотрудников приехали с обыском,показали постановление ,, о производстве обыска выемки в жилище в случаях, не терпищих отлагательства. Имели ли они право без разрешения судьи, ордера на обыск в доме, забрать моих родителей, забрать их телефоны и не отдавать в течении 2 дней, и могу ли я подать жалобу прокурору и заявление в следственный комитет???
, вопрос №4775978, Ерлан, г. Москва
Автомобильное право
И еще интересно могу ля подать машину в угон и просто тупо вернуть ее себе?
Здравствуйте, несколько лет тому назад продал автомобиль, человек оказался безответсенным и не поставмл автомобиль своевременно на учёт, я звонил ему и просил его сделать это немедленно, но человек кормил обещаниями... После чего и вовсе продал машину перекупу, через какое то время этот перекуп меня нашел и приехал ко мне с просьбой поставить в пустом бланке подпись и сумму за которую я продал авто, ну я там чирканул, не совсем как в паспорте, но что то похожее, тот уверял меня, что щас подремонтирует машину и продаст ее ответственноиу владельцу, мне тогда не до всего этого было и как то проблем не было из за этого, налог за машину там копейка была, прошло еще какое то время, примерно 2 года, по скольким рукам она прошлась, я без понятия.. Наступает время, когда мне прилетают с нее штрафы, я нахожу владельца, и прошу поставить авто на учет, человек категорически отказывает мне в этом, иду в ГИБДД чтобы снять с учета, а там мне говорят, что с 1 марта 2025 года без дкп или документа на утилизации невозможно это сделать! У владельца на руках СТС, ПТС все на мое имя, страховки конечно же нету, на учет ставить не собирается, и есть у него тот самый пустой бланк дкп, где снизу моя подпись и сумма, другие даннные там не заполнены.Составить дкп между мной и новый владельцем дкп, отказывается. Ему итак все удобно, а если его остановят сотрудники ГИБДД, он может ездить на авто без доверенности. Подскажите законный способ прекратить это безобразие? И еще интересно могу ля подать машину в угон и просто тупо вернуть ее себе? Ведь штрафы уплачивал я, и налог платил тоже я все эти годы, и лично последнему владельцу я точно ее не продавал и сомневаюсб, что она там продана как то законно и правильно.
, вопрос №4775722, Константин, г. Москва
Исполнительное производство
Как нам поступить и как это остановить?
У мужа орест карт по долгу алиментов. И налогам. Зарплата у него ровно прожиточный минимум. Написали у приставов на сохранение прожиточного минимума. Но все равно идут иски на работу. Как нам поступить и как это остановить?
, вопрос №4774480, Анастасия, г. Тюмень
450 ₽
Вопрос решен
Исполнительное производство
Как работает эта бюрократическая машина и как в ней добиться своего?
08.09.2025 г. судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об окончании исполнительного производства (далее - ИП) и возвращении исполнительного документа (далее - ИД) взыскателю в связи с тем, что "невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях". До 08.09.2025 мое ИП числилось в составе сводного ИП № 71280/25/16024-СД, 08.09.2025 я получил постановление об окончании ИП. По сей день я вижу на госуслугах уведомления о том, что сводное ИП № 71280/25/16024-СД находится в работе, но меня среди взыскателей уже нет. По сей день копию постановления в бумажном виде я не получил, исполнительный документ назад не получил. Что делать? Есть ли смысл ждать возврата ИД или идти в суд за новым исполнительным листом и заново отправлять приставам для возбуждения нового ИП? Как работает эта бюрократическая машина и как в ней добиться своего?
, вопрос №4774363, Павел Пичугин, г. Иваново
Трудовое право
И удерживать сотрудника за бесплатно на месте работы?
Здравствуйте! Происходит, следующая ситуация! Работаю в компании ТрестРоссэм в арабской республике Египет (АРЕ филиал) Работаю по графику 4.5/1.5 месяца, не вахта! Отработал 4.5 месяца, и пора лететь домой, а организация говорит, что денег на билеты нет! Предлагает два варианта: 1. Купить билет самостоятельно за свой счет, а компания возместит стоимость, но не в полном объеме! Удержат местный налог в 26% 2. Сидеть в АРЕ, и ждать, когда купят билет! При этом сидеть бесплатно! Работать запрещено, просто ожидать покупку билетов, как появятся деньги! Возникают, следующие вопросы: 1. Имеет ли право организация не возмещать полную стоимость авиабилетов? Компания не хочет компенсировать налог за билет в 26%! 2. Имеет ли право организация не отправить работника домой в положенный срок по своей вине? И удерживать сотрудника за бесплатно на месте работы? Добавлю, что ранее билеты полностью покупались за счет компании, туда и обратно!
, вопрос №4774225, Димитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 21.04.2015