УСН

Здравствуйте) подскажите пожалуйста, я ИП на УСН доходы, планирую переход на УСН доходы минус расходы. У меня два вида деятельности: 1. Реализация товаров на маркетплейсах 2. Магазин по продаже волос (офлайн точка) Вопрос связан со вторым видом деятельности. Я осуществляю сборку волос у населения для последующей их перепродажи ( кратко: запускаю рекламу например в ВК или Яндекс, мне пишут физ лица, я озвучиваю сумму за которую могу купить их волосы, после срезки перевожу со своей карты физ лица им на карту физ лица или отдаю наличными) как я могу отражать расчеты с физ лицами в расходах для расчета налоговой базы? Так как это непосредственно себестоимость продаваемого товара.

Добрый день! Я встала на учет как ИП по УСН доходы. Моя компания будет осуществлять деятельность в области разработки, ИП зарегистрировано в Краснодаре, живу в Санкт-Петербруге. Хочу купить патент в налоговой до конца этого года, но не совсем понимаю, как это сделать — статус в личном кабинете ИП ещё не обновился. Вопрос: какой алгоритм действий для перехода на ПСН?

Добрый день! В начале следующего 2026 года планирую сдавать в аренду машино/место в подземном паркинге жилого дома в качестве ИП на УСН «Доходы». С потенциальным арендатором, который будет скорее всего ФЛ, буду заключать договор аренды с указанием Ф.И.О., паспортных данных и его регистрации. Данные буду хранить в своем личном компьютере, а также они будут отражаться (Ф.И.О. точно) в системе «Контур Эльба», с которой я планирую сотрудничать и в 2026 году. Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных? Я в качестве ИП зарегистрировалась в октябре 2024 года, и уведомление в Роскомнадзор не подавала. Если уведомление мне подавать нужно, то в какой момент времени это сделать целесообразнее? В настоящее время застройщик место в паркинге еще мне не передал, соответственно собственность не оформлена, сдавать в аренду нечего. Спасибо.

С нового 2026 года ООО переходит с ОСН на УСН (доходы 6%), при этом у ООО имеется действующий госконтракт, заключенный в 2025 году по 44-ФЗ, с исполнением и оплатой в 2026 году. В госконтракте цена указана с учетом НДС 20%. Как и в какие сроки правильно уведомить Заказчика об изменении в системе налогообложения, и нужно ли делать это в принципе? Нужно ли вносить изменения в госконтракт? Как оформить закрывающие документы с учетом изменений? Не может ли Заказчик потребовать снижения цены контракта на сумму НДС? Не может ли налоговая потребовать уплату НДС, указанного в контракте, несмотря на переход на УСН, при этом и уплаты налога по УСН тоже?

ИП на УСН 6% ИП зарегистрировано 2.04.2025. Во второй квартал было подано уведомление на налог и оплачен налог 6% от дохода , но не оплачен страховой взнос. Сейчас в 3 квартал оплатить сначала страховой и остаток налог? Или страховые в конце года, но как их зачесть в налог?

Добрый день. У нас ИП на УСН, основной вид деятельности - организация праздников и свадеб, деятельность ведется онлайн, расчеты производятся на расчетный счет компании, офиса нет. По законодательству должны иметь кассу, подойдет ли "Чеки от ЮKassa" для соблюдения законодательства (или сервис вводит в заблуждение) или все таки нужно подключать онлайн кассу

Добрый день! Организация на УСН брала в лизинг легковой автомобиль, оплата производилась третьим лицом ООО на НДС . Возможно ли вернуть НДС , если выставлялись на УСН , но оплачивала компания НДС ? И какие документы необходимы для подачи в суд .?

Добрый день. Вопрос про налогообложение по УСН. Объект недвижимости находится в общей долевой собственности двух ИП. Между двумя этими ИП заключено соглашение о порядке пользования общим имуществом, где прописано, что данный объект будет сдаваться в аренду арендатору. В соглашении прописано: -договор подписывает только один ИП (ИП1), он получает на свой счет всю сумму арендной платы и потом часть ее перечисляет на счет второго ИП (ИП2). В рамках налогообложения по УСН у первого ИП (кто получает на свой расчетный счет всю сумму арендной платы) доходом признается ВСЯ сумма арендной платы или только его часть (согласно соглашению о порядке владения общим имуществом)?

Здравствуйте! 1) ИП на УСН 6% Доходы в 2025 году превысил доход 60 млн руб. Может ли такой ИП в 2026 году перейти на АУСН? Если может перейти, то должен ли он с начала 2026 года платить 5% НДС? 2) Если ИП в 2025 году был на УСН Доход 6% с годовым доходом 59 млн и перейдет в 2026 году на АУСН и превысит оборот 10 млн руб нужно ли будет платить 5% НДС после превышения?

Как будет считаться налог с продажи дома с земельным участком, если продавец ИП на УСН 6%. Кадастровая стоимость дома 1 954 658 руб. Кадастровая стоимость з/у 564 070 руб. Какую стоимость указать в договоре купли продажи, что бы налог был минимальным? (1 000 000 руб - дом, 150 000 руб - з/у.)

Здравствуйте. Вопрос касается ИП, УСН "Доходы", страховых взносов(фиксированных и 1% с превышения 300к) Вводные: ИП зарегистрировано в Августе, доходы начались в октябре И так, как я это сейчас понимаю: Поскольку в 3м квартале доходов не было - я не плачу налог. В 4м я вношу страховые взносы, в том числе с превышения. На сумму внесённых платежей уменьшается налог мой налог, и в январе я оплачиваю его. Таким образом: Налог платится раз в квартал, уменьшается на сумму внесённых страховых взносов. Если я буду ежемесячно вносить страховые взносы, то и к уплате налога за квартал будет меньшая сумма. Верно ли я всё понимаю?)

ИП на УСН (доходы) планирует работать с брокером-нерезидентом (Кыргызстан, есть соответствующие лицензии). Суть операций – приобретение криптовалюты за рубли с расчетного счета ИП. Крипта потом будет использована для приобретения (за рубежом без договора купли-продажи) виртуальных активов с последующей перепродажей в РФ (выручка - безналичный рубль и т.д. снова по циклу). Все операции проходят как движение (переброска) собственных средств/активов по брокерскому договору на свой же счет (назначение платежа: «Перечисление собственных средств по брокерскому договору №...»). ### Вопрос юристу: 1. Насколько защищена эта формулировка от рисков оспаривания банком или ФНС как операции по обналичиванию, учитывая, что конечная цель — покупка криптоактивов? 2. Является ли договор с иностранным брокером и его внутренние поручения достаточными для подтверждения экономической цели платежа и легальности происхождения средств? 3. Создает ли регулярное движение средств на счет нерезидента риски нарушения валютного контроля РФ, несмотря на уведомление налоговой? ### Вопрос налоговику: 1. Возникает ли у ИП объект налогообложения по УСН или НДФЛ в момент конвертации рублей в USDT внутри брокерского счета, если операция формально является переводом собственных средств? 2. Каковы риски, что ФНС переквалифицирует эти операции и доначислит налоги (например, НДФЛ с доходов от продажи имущества), если сочтет, что ИП фактически приобретает иное имущество (крипту) с целью последующей продажи? 3. Какие последствия могут быть, если ФНС не примет документы брокера в качестве обоснования расходов и экономического смысла операций? ### Вопрос бухгалтеру: 1. Как правильно отразить в КУДиР и при налогообложении УСН переводы денег брокеру и обратно? Нужно ли показывать эти суммы как доходы или расходы? 2. Какие именно документы от брокера (выписки, поручения, регламент) и в каком порядке необходимо хранить для подтверждения операций по расчетному счету ИП перед банком и ФНС? 3. С какими сложностями можно столкнуться при проведении платежей с назначением «Перечисление средств по брокерскому договору...» в банке-партнере ИП, и как быть готовым к ответам на возможные запросы?