8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Правильность финансовых операций после исполнения договора по оказанию услуг

Здравствуйте,

ООО имеет систему налогообложения "Общая" с НДС. Данное ООО оказало услуги Заказчику и получила (к примеру) за работу 100 тыс.руб. Кроме того, при оказании услуг данное ООО использовало субподрядчика, а именно ИП у которого система налогообложения упрощенная (15% от дохода). Это ИП непосредственно оказывало услуги Заказчику и ООО должно за эти услуги 70 тыс.руб. После получения 100 тыс.руб. данное ООО должно сделать следующие фин. операции:

1. Оплатить государству НДС 18%, т.е. 18 тыс. руб.;

2. Оплатить ИП 70 тыс.руб.;

3. Оплатить налог на прибыль (прибыль в данном примере - 12 тыс.руб.).

Правильные фин. операции я указал?

Вячеслав

Показать полностью
, Вячеслав, г. Энгельс
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый день! Операции правильные, суммы неправильные. НДС у вас составит 15254 руб. Налог на прибыль — 2949 руб.

0
0
0
0
Вячеслав
Вячеслав
Клиент, г. Энгельс

Наталья, а в данном примере возможен ли какой то путь по оптимизации налога НДС?

Есть 3 варианта: перейти на УСН, заказывать услуги у плательщиков НДС или получить освобождение от уплаты НДС, если выручка за каждые три последовательные месяца не превышает 2 млн. руб.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Кредитование
И иных услуг заключили договор целевого займа с АО ОТП финанс банк из полученных услуг от Велнес только
Заключила договор с Ооо Велнес на оказание медицинских. И иных услуг заключили договор целевого займа с АО ОТП финанс банк из полученных услуг от Велнес только анализы все остальное по акции , немного не рассчитала все нюансы и теперь хочу расторгнуть договор
, вопрос №4336387, Марина, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Если пункт о возврате прописан только при должном исполнении обязательств по договору?
Должна ли я по договору субаренды возвращать обеспечительный платеж субарендатору? Если пункт о возврате прописан только при должном исполнении обязательств по договору? Договор расторгнут был мной (арендатор) досрочно в одностороннем порядке в связи с невыполнением (субарендатором) своих обязательств по договору. Заранее спасибо
, вопрос №4335951, София, г. Москва
Защита прав потребителей
После выполнения частично услуги, требовать неустойку за вычетом балконного блока 100-40тр на момент подачи иска потзвщите прав потребителей?
Добрый день. Обратились в компанию на установку балкона и балконного блока. В течении действия договора 55 рабочих дней(договор от 17.05.24) работы не были выполнены. В момент нарушения всех сроков, была частично выполнена работа, но акта выполненных работ подписано не было. Был подан иск в суд, ответчик(данная компания) ссылается на то, что работы выполнены частично(даже с нарушением сроков в 1.5 месяца) и настаиввкт на уменьшение суммы неустойки с учетом выполнения работ. Было оплачено 100тр, установлен 13 сентября б/блок, срок по договору вышел 6 августа. На балконный блок(который установлен 13 сентября), ответчик называет сумму в 40тр. Могу ли я требовать неустойку, зв фактически оплаченную услугу, на момент частичного выполнения услуги. После выполнения частично услуги, требовать неустойку за вычетом балконного блока 100-40тр на момент подачи иска потзвщите прав потребителей?
, вопрос №4335933, Илья, г. Братск
Налоговое право
Мы можем оформить свою деятельность между собой договором об оказании услуг или агентским договором, чтобы не оформлять ООО или договор простого товарищества?
Добрый день! Мы два ИП. Хотим совместно вести деятельность по оказанию консультационных услуг физическим лицам. Мы можем оформить свою деятельность между собой договором об оказании услуг или агентским договором, чтобы не оформлять ООО или договор простого товарищества? Дело в том, что у нас у обоих УСН 6%. Переоформлять на 15% не выгодно (параллельно ведем свою личную деятельность), да и с НДС заморачиваться не хотим. ООО тоже не выгодно, налоговая нагрузка в итоге 19% (усн 6% + дивиденды 13%). Что порекомендуете? Благодарю.
, вопрос №4334895, Ильяс, г. Москва
Защита прав потребителей
Подскажите пожалуйста, возможно ли как то вернуть денежные средства?
Добрый день. Через компанию "Мастер Плюс" ознакомившись с прайс листом на сайте где необходимо было: 1. Демонтаж сливной арматуры, цена на сайте от 1000 до 3000 2. Монтаж сливной арматуры, цена на сайте от 1500 до 3500 3. Демонтаж смесителя, цена на сайте от 500 до 2500 4. Монтаж смесителя, цена на сайте 1200 до 3200 Приехал мастер, после работы озвучил стоимость не соответствующие прайс листу. На вопрос по ценообразованию и отличию от интернет ресурса, он ответил, что выступает в роли посредника. До самой компании дозвонился, ответа никто дать не может, далее перестали вообще брать телефон. Отправил на электронную почту жалобу, ответа не последовало. Во вложение прикрепляю договор на оказание услуг. Подскажите пожалуйста, возможно ли как то вернуть денежные средства?
, вопрос №4335340, Владислав Валенда, г. Краснодар
Дата обновления страницы 26.08.2018