Аванс расчет

Добрый день. На предприятие пришли 4 исполнительных производства . Тем самым в аванс расчет они удерживают 50 % зарплаты . Я связался с бухгалтерией и попросил отправить мне скан исполнительных листов . Далее выяснил , что на все эти исполнительные листы уже есть отмена , на госуслугах был пдф файл , который им должны были отправить . Дата отмены 15.11.25 года . После этого я отправил по почте 4 пдф файла об отмене мер на конкретно свою организацию . На что бухгалтер мне ответил , что удержанные деньги в срок аванса всё равно не выплатит , так как у них нет этих писем . Вопрос таков , законно ли это ? Ведь почему я должен получать половину суммы аванса , если исполнительные листы были закрыты аж в ноябре 2025 года ?

Добрый день. У нас ИП на УСН. Периодически поступает оплата от физ. лиц из других городов за реализуемый нами в их адрес товар. Мы, как только видим поступление оплаты от физ лица, сразу выбиваем чек на этот приход. Чек бьем один, в самих чеках которые мы бьем нет граф «признака способа расчета» есть только «наличными» или «безналичными», касса у нас Эвотор, соответственно чеки на такие приходы мы выбиваем «безналичными» Сегодня случайно для себе узнала что чеки нужно бить так: «один при поступлении денежных средств с признаком способа расчета «Предоплата» и способом оплаты «безналичными», второй – при отгрузке товара (при передаче в службу доставки) с признаком способа «Полный расчет» и способом оплаты «Зачет аванса»» Хочу понять это нам действительно нужно или мы можем бить как и раньше один чек? Мы товар отгружаем или в день поступления оплаты или максимум на следующий рабочий день, просто сегодня еще видела и такой вариант:  «Но основной принцип такой: — если отправка товара не позднее следующего рабочего дня после получения денег на расчетный счет — печатаете один чек „окончательная оплата“; — если отправка товара позднее, чем на следующий рабочий день, тогда сначала чек „предоплата“, потом чек „зачет предоплаты“ Можете прояснить что верно? С уважением, Наталья

Добрый день! В ООО выплата зарплаты производится на банковские карты 2 раза в месяц: 20 числа аванс по расчету за первую половину месяца, 5 числа основная выплата. Вопрос: Какими документами оформляется расчет? Расчетная ведомость Т-51 - дожна оформляться один раз в конце месяца перед выплатой зп? или на выплату аванса тоже нужна расчетная ведомость? тогда будет 24 расчетных ведомостей в год со сквозной нумерацией? или все-таки 12 (одна в месяц)? И какой датой должна быть оформлена ведомость? последним числом месяца или первыми числами следующего за расчетным?

Покупаю вторичную квартиру в ипотеку. Продавец действует через риэлторское агенство, соответственно, я внес в счет аванса риэлтору 200 т.р. (через договор поручения). Вопрос в том, как учитывать аванс. Достаточно ли будет расписки о получении аванса, и договора поручения, либо необходим отдельный пункт в ДКП о том, что часть средств внесена до подписания договора?

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. ИП на УСН доходы. Без работников. Авансовые платежи не платили совсем. Страховые взносы оплачены так: 1 кв - 8097 руб 2 кв - 0 3 кв - 8097 руб. 4 кв - 0 Но доходы были такие: 1 кв - 0 2 кв - 8000 3 кв - 3160 4 кв - 0 Должны ли остаться с прочерками строки 110,113,130,133,140,141,143 ? И налоговую ставку заполняю только в строках 121 и 122? В разделе 1.1 заполнены остаются только строки 040 и 080 с суммами 480 рублей? Спасибо!

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я работаю официально с 7.11.18 (2 недели), оклад 17500, вчера пришел аванс-5600, хотела узнать правильно ли рассчитана данная сумма за такой период? На что нужно основываться?

Доброе утро! Обязан ли Поставщик произвести поставку продукции, в соответствии с п. № 2 договора, если Покупатель не произвел окончательный расчет в соответствии с п. № 1? Условия договора: "Покупатель обязан произвести аванс в размере 50% на основании выставленного счета. Окончательный расчет в течение 10 дней с момента получения уведомления о готовности продукции." "Срок поставки продукции определяется сроком указанным в спецификации. И начинает отсчет с момента поступления д/с на р/с Поставщика (аванс)." Пункт об осуществлении отгрузки после 100% предоплаты в данном договоре отсутствует.

Клиент (физическое лицо) перевел деньги на расчетный счет. Был создан чек на сумму платежа с признаком предмета расчета "товар" и признаком способа расчета "аванс". Затем клиент просит вернуть ЧАСТЬ своего аванса. Мы перечисляем деньги на реквизиты клиента со своего банковского счета. Какой чек нужно пробить (и нужно ли?)

Здравствуйте! Мы получаем от клиентов-физлиц авансы на расчетный счет (номенклатура товаров на момент оплаты точно не известна, т.к. у конечного поставщика может не оказаться некоторых позиций). Как я понимаю, в этом случае нужно пробивать чек с кодом способа расчетов 3 (аванс), а затем, после отгрузки, пробивать второй чек с кодом способа расчетов 4. Однако у нас фискальный регистратор версии 1.0, в котором не предусмотрено способов расчета. Правильно ли я понимаю, что нам все равно нужно печатать два чека: Первый при поступлении денег на расчетный счет пробиваем чек с типом оплаты "Электронно". Второй на следующий день после передачи товаров в транспортную компанию пробиваем чек с нулевой суммой (аванс полностью покрывает отгрузку) и номенклатурой, которая была отгружена. Или версия 1.0 вообще не предназначена для работы с авансами?

Доброе утро!!! Мы организация ООО, на УСН 6 %. Численность раб. 12 чел. Подскажите как правильно в каком размере выплачивать аванс работникам. Некоторые просят поменьше или побольше. Я считаю примерно так, зар.плата за отработанное время за месяц минус НДФЛ и умножаю на 40% . Но чувствую что не так. Очень буду благодарна за ответ.

Здравствуйте! Сотрудники получили аванс за первую половину января, меньше чем ожидалось. Вопрос вот в чём, если у сотрудников оклад, влияют ли праздники на размере аванса? Бухгалтер сказала, что заплатили за фактически отработанные дни. Она права?

Контролер водоканала 13 июня обнаружил неисправность счетчика холодной воды, о чем был составлен соответствующий акт. В тот же день специалист водоканала заменил счётчик и составил акт о вводе его в эксплуатацию. Сегодня Водоканал прислал уведомление о задолженности, сумма равна потреблению воды по норме за последние пол года. В акте четко написано, что оплата по норме производится с момента выявления неисправности. На какие пункты можно сослаться, чтобы доказать свою правоту? Ведь ни одного дня без счетчика воды мы не потребляли.