НДФЛ

Здравствуйте, у меня есть квартира (жилое помещение) и маленький офис (коммерческая недвижимость). Я физлицо в статусе самозанятого. Как самозанятый я могу без проблем сдавать квартиру. Но что делать с офисом? Офис очень маленький, цена аренды подобных офисов 10-15 т.р. Как правильно его сдать? Могу ли я сдавать его тоже как самозанятый? Или нужно его сдавать как физлицо уплачивая 13% НДФЛ? Или обязательно переходить на ИП?

Добрый день! Требуется консультация по распределению имущественного налогового вычета (1 000 000 рублей) при продаже квартиры, находившейся в общей долевой собственности. Детали ситуации: 1. Квартира продана в 2024 году. Три собственника, доли по 1/3. 2. Два собственника владели своими долями более 3 лет и освобождены от НДФЛ. 3. Я получил свою долю по наследству (в собственности менее 3 лет) и обязан декларировать доход. 4. По договоренности с другими собственниками хочу использовать весь вычет в 1 000 000 рублей. Правовой конфликт: Из абз. 3 п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ следует, что распределение вычета по договоренности разрешено только для совместной собственности (без долей). Для долевой собственности закон предписывает пропорциональное распределение (1/3 от 1 млн = 333 333 руб.). Вопросы: 1. Есть ли возможность законно распределить вычет по договоренности при долевой собственности? 2. Как налоговая отреагирует на такое заявление? Если откажет, можно ли оспорить решение через вышестоящую ИФНС или суд? Есть ли положительная судебная практика по аналогичным спорам? 3. Как правильно оформить соглашение между собственниками? Какие реквизиты должны быть в документе (ФИО, доли, сумма вычета)? Нужно ли нотариальное заверение? 4. Какие документы приложить к декларации 3-НДФЛ? Достаточно ли соглашения, или требуются дополнительные подтверждения (например, заявления от других собственников)?

Добрый день! В 2018 году получил квартиру по дарственной от Матери (оформляли через мфц). В 2024 году я продал квартиру (владение 6 лет). От налоговой пришло уведомление: Уведомление о необходимости представления налоговой декларации формы 3-НДФЛ Причина: В связи с получением дохода от реализации объекта имущества (продажа, мена), предоставления объекта имущества в найм, реализацией доли в уставном капитале организации или в связи с получением дохода в виде полученного в дар объекта имущества. При заполнении декларации предварительная сумма вылезает почти 2 млн. Что делать в этой ситуации?

Добрый день,банк подал иск о взыскании задолженности по брокерскому обслуживанию.С моей стороны было предложено банку заключить мировое соглашение с дисконтом суммы и рассрочкой.Банк на это запросил у меня:офиц. справка о доходах клиента (2-НДФЛ), справка из ЕГРН о наличии недвижимости, сведения из госуд.реестра транспортных средств, справки от кредитных организаций о наличии кредита.Для чего эти сведения банку и надо ли мне их предоставить?

Здравствуйте Муж в 2024 году продал квартиру 33м2, полученную 3 года назад по наследству. На момент получения наследства это была недостроенная квартира. В 2024 она была достроена и получена собственность, поэтому он попадает на налог. Но получится ли воспользоваться другой льготой? Мы семья с 2 несовершеннолетними детьми. В 2024 году я, ранее владевшая долей 13/49 ( комната) в коммунальной квартире общей площадью 73.2м2, покупаю сначала вторую комнату ( 19/49), а потом и третью последнюю комнату ( 17/49). Таким образом идёт приобретение 53,78 метров2 в этой квартире. По метражу и кадастровой стоимости приобретенная доля более однокомнатной проданной мужем. Но на момент продажи у наших несовершеннолетних детей есть собственность в другой трёхкомнатной квартире ( у одного 7/15, у второго 5/15) общей площадью 80.5 м2. Остальные 3/15 этой большой квартиры принадлежат бабушке детей. Совместо детям выходит принадлежит 12/15 этой квартиры. Нужно ли объединять их доли? Если да, то в таком случае они владельцы более 50% этой большой трёшки 80.5м2. Срвсем запуталась и не понимаю нужно ли платить НДФЛ с проданной мужем квартиры?

Здравствуйте. Хотим продать земельный участок с жилым домом и бытовкой. Все имеет кадастровый номер и свою кадастровую стоимость. 1.Возможно ли оформить сделку тремя договорами, при условии, что покупатель будет один? 2.Нужно ли платить НДФЛ с продажи земельного участока (в собственности менее 5 лет, перешел по наследству, стоимость менее 1млн.руб) 3.С какой суммы платить НДФЛ с продажи дома (в собственности менее 5 лет, стоимость 2млн.600тыс руб) 4.Нужно ли платить НДФЛ с продажи бытовки (в собственности менее 5 лет, стоимость менее 1 млн.руб)? Пожалуйста, помогите разобраться.

Добрый день! Я проживаю в РФ и являюсь ее налоговым резидентом. Планирую удалённо работать на иностранную компанию. Отношения будут закреплены локальным трудовым договором. Весь доход будет поступать на мою карту в иностранном банке в местной валюте. Поскольку я планирую жить в России, сохранив статус налогового резидента, то и все налоги буду платить в России. Базово, я должен самостоятельно декларировать доход и платить НДФЛ (13/15%). Могу ли я для оптимизации налоговой нагрузки оформить ИП и платить налоги по УСН? Не является ли это нарушением российского законодательства? Если да, то как это будет происходить учет, учитывая, что весь доход будет поступать на мою личную карту в другом государстве? Другие особенности: 1. В связи с отсутствием возможности совершать платежи между странами, я не планирую напрямую переводить деньги на свой счёт в России. Доход будет поступать на карту той страны. Переводить на свои счета в РФ буду через посредников 2. Между странами заключено соглашение об устранении двойного налогообложении. На текущей момент в этой стране отсутствует НДФЛ. Спасибо!

Добрый день, я произвожу операции купли-продажи криптовалюты с 2024 г. Сейчас я открываю ИП, собираюсь уплатить 3-НДФЛ за 2024 г. (где производил операции только со своими картами) и оформить КУДиР. Могу я это все сделать, если открыл ИП только сейчас? Также я производил операции с криптовалютой через карту другого лица ( с марта по апрель 2025 г.) Подскажите пожалуйста, как необходимо будет грамотно задекларировать доходы/расходы и прибыль с карты другого человека для 3-НДФЛ и КУДиР за 2025 г.? ( доверенностями на пользование карт нет, но все по согласию)

у жены с мужем был участок и домик на участке в совместной собственности по 1/2 с 2006 года: кадастровый номер один на участок и один на домик. в 2024 году муж умер. Его часть по наследству перешла жене и сыну. у жены стало 3/4 доли у сына 1/4. в 2024 году участок с домом продали. Возникает ли у жены обязанность подавать 3-НДФЛ. Другими словами как определить жене срок владения имуществом?

Необходимо сдать 3-ндфл. Обратилась в налоговую инспекцию и мне сказали обязательно будет налог. По договору купли- продажи машина была в собственности более 3 лет. Налоговая инспекция ссылается на те даты,когда машина была поставлена на учёт в ГАИ и снята с учёта, хотя это не правильно я считаю. По договору купли- продажи автомобиля есть пункт,в котором указано, что с момента подписания и внесения денежных средств Покупателем он вступает в силу. Машина была в собственности более 3 лет. Можете разъяснить ситуацию. Надо ли платить налог и сдавать 3 ндфл?

В нашей It компании мы нанимаем иностранцев-нерезидентов из Белоруссии. Они работают на территории Белоруссии через интернет, выполняют работы для наших заказчиков из РФ и за рубежом. Мы оформляем с ними ГПД и делаем выплаты в белорусских рублях. Так вот, как я понял, с 2025 года в соответствии с N 389-ФЗ от 31.07.2023 в Налоговый Кодекс добавляется подпункт, а именно в ст. 208 п.1 добавляется подпункт № 6,3. Согласно этому подпункту, как я понимаю, теперь наша организация должна выплачивать НДФЛ за нерезидентов-иностранцев, если они осуществляют для нас работы через Российский сегмент интернета. У нас в компании из Российского сегмента мы пользуемся CRM Планфикс (Юрлицо из РФ), для обучения сотрудников мы пользуемся Ispring (Юрлицо РФ), также для осуществления работ мы пользуемся в т.ч. российскими серверами. Вопрос такой: мы должны по таким сотрудникам платить НДФЛ, если они из Белоруссии и находятся в Белоруссии? Другой вопрос: если мы платим им в Белорусских рублях, то как считать НДФЛ? И третий вопрос: нет ли каких-то договорённостей между РФ и РБ, насчёт Союзного гос-ва и налогообложения, чтобы если эти сотрудники платят у себя налоги с поступлений, то нам не нужно было бы платить НДФЛ с них? Я где-то видел, что существует соглашение об избежании двойного налогообложения, но не знаю, работает ли оно в этом случае?

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли в 2024 году физическому лицу подать декларацию 3 НДФЛ, заявив в ней к вычет по имущественному налогу-была куплена квартира в ипотеку (в 2024 году). При условии, что в 24 году у физлица не было доходов, облагаемых по ставке 13%. Физлицо является ИП без сотрудников. (платит за себя только страховые взносы). В 2023 году у данного физлица были доходы от продажи квартиры. И была подана декларация 3 НДФЛ. При составлении декларации был учтен вычет в размере 1 млн руб, и уплачен налог на доходы 13%.

Я купила квартиру в ипотеку в 2023г. На тот момент и до сих пор я - ИП на усн, соответственно налоговый вычет не возвращала. Планирую закрывать ИП и устроится в найм. Если устроюсь в найм (с возникновением НДФЛ), то смогу ли я вернуть 13% с покупки квартиры или с процентов по ипотеке?