8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Налоговое право
800 ₽
Вопрос решен

На какую сумму она может продать, 60-70 млн рублей это слишком много?

Добрый день.

Продаю бизнес как ИП на ОСНО , то есть с НДС и НДФЛ.

Соответственно будет 3 договора : недвижимость , оборудование ,торговые знаки.

Оборудование все самортизировано, покупали в 2010 году.

Необходимо заплатить НДС+НДФЛ при продаже с ВСЕГО , а это не мало.

Вопрос ,

-Может ли моя супруга (физлицо) по договору ДКП , продать часть оборудования , тем самым уменьшить налоги ?

-Не будет ли претензий от налоговой?

-На какую сумму она может продать , 60-70 млн рублей это слишком много ?

Спасибо.

, Валерий, г. Санкт-Петербург
ипналогиндсндфлдкпБизнес
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт
-Может ли моя супруга (физлицо) по договору ДКП, продать часть оборудования, тем самым уменьшить налоги? -Не будет ли претензий от налоговой?

 Добрый день! Предпринимательской деятельностью считается систематическое извлечения дохода, т.е. более двух раз ( ст. 2 ГК РФ). Но в Вашем случае налоговая на всю ситуацию может посмотреть в контексте ст. 54.1 НК РФ и прийти к выводам о необоснованной налоговой оптимизации поскольку речь не о продаже квартиры, т.е. имущества которое может использоваться для нужд, с предпринимательской деятельностью не связанных, а о продаже специфического имущества — оборудования коммерческой недвижимости и т.д. А учитывая обороты все это может вылиться и в риски привлечения к уголовной ( ст. 198 УК РФ) ответственности. Лучше уж не рискуя, в том числе штрафами по НК учесть по максимуму расходы на приобретение продаваемого имущества даже если оно  самортизировано,  в порядке ст. 221 НК РФ

0
0
0
0
Валерий
Валерий
Клиент, г. Санкт-Петербург
Лучше уж не рискуя, в том числе штрафами по НК учесть по максимуму расходы на приобретение продаваемого имущества даже если оно самортизировано, в порядке ст. 221 НК РФ
Что это означает?
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт
по максимуму расходы на приобретение продаваемого имущества даже если оно самортизировано, в порядке ст. 221 НК РФ

 Да, согласно ст. 221 НК РФ

В случаях, предусмотренных настоящей главой, при определении размера налоговых баз право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют следующие категории налогоплательщиков:
 
1) налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 настоящего Кодекса, — в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов,непосредственно связанных с извлечением доходов, но не более суммы таких доходов от осуществления предпринимательской деятельности.
 
При этомсостав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному главой «Налог на прибыль организаций».

и даже если сложности с документальным подтверждением расходов есть 20% налоговый вычет как альтернатива

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20 процентов общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности.

в расходы ИП также можно будет включить и налог на имущество по объектам, использовавшимся в ПД и страховые взносы

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

     Добрый день. 

     Не стоит поступать так, как Вы описали. 

Может ли моя супруга (физлицо) по договору ДКП, продать часть оборудования, тем самым уменьшить налоги ?

-Не будет ли претензий от налоговой?

      В случае продажи  имущества таким образом ФНC с огромной долей вероятности предъявит претензии обосновав их ст.54.1 НК www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/456468126824fd90201c25b3613aed69768da607/ и указанием что подобная схема является незаконной оптимизацией налогов, с их доначислением, взысканием пени  — ст.75 НК www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/10fdf2faa7c30851b7673ac4ca893589c88f24f7/ и применением мер ответственности( при сумме неоплаты налогов превышающих 2.7 млн.руб. за 3 фин.года подряд возможна в т.ч. и уголовная ответственность по ст.198 УК www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/ )

    Поэтому стоит прорабатывать иные варианты оптимизации налогов.

     Все остальные  моменты, в т.ч. детальный анализ ситуации,  могут быть  разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
С какой суммы платить налог, если бусти забирает 10%?
Как правильно платить налог если у меня оформлена самозанятость и я получаю деньги за платную ежемесячную подписку на бусти? С какой суммы платить налог, если бусти забирает 10%?
, вопрос №4852387, Диана Заворотная, г. Москва
1 ответ
Защита прав потребителей
Могу ли запросить и какую сумму ущерб за то что агент расторгает сам со мной договор через суд?
Добрый вечер, ситуация такая я была представителем папы в договоре на оказание услуг предпродажной подготовки и продажи дома.Папа умер, договор временно прекратил действия,до заключения нового с наследниками.Агент решил расторгнуть договор,выставить на наследников,необоснованные мнимые свои затраты.Хотя по договору было прописано что, возмещение всех затрат будет после заключения договора купли продажи с покупателем.Ни каких документов по их затратам я не подписывала,и не согласовывала привлечение третьих лиц .От дальнейшей работы с агентом я как наследник не отказалась.Аген при подготовке дома к продаже испортил стены пол и потолок краской,о покраске тоже согласования не было.Могу ли я рассчитывать на компенсацию по монтажу и демонтажу испорченных материалов ,если будет экспертиза от специалиста по нанесению ущерба? Могу ли запросить и какую сумму ущерб за то что агент расторгает сам со мной договор через суд?Ну и соответственно какую сумму я могу запросить за моральный вред,в течение некоторого времени в переписке было гнобление, нервотрёпки, вымогательство денежных средств (требовали оплатить их работу )?
, вопрос №4852237, Анастасия, г. Александров
1 ответ
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога?
ИП на УСН (6%), зарегистрировано 2,5 года. Вид деятельности - строительство и продажа жилых домов. В 2024 году продан 1 дом, доход отражён корректно. В 2025 году продано 3 дома, общий оборот около 16 млн руб. Денежные средства получены: - 10 млн руб. на банковскую карту физического лица (ИП), - 6 млн руб. наличными, на расчётный счёт ИП средства не поступали. Доход фактически получен от предпринимательской деятельности. Налоги по УСН за 2025 год ещё не уплачены, декларация не подана. Позиция: хотим добровольно корректно отразить весь доход в декларации ИП и уплатить налог. Вопросы: 1. Какие реальные риски переквалификации и доначислений при такой ситуации? 2. Возможно ли ограничиться добровольной уплатой налога и пеней до начала проверки? 3. Как корректно оформить поступления (с карты физлица и наличные) для отражения в учёте? 4. От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога? Интересует юрист с практикой сопровождения налоговых проверок и споров с ФНС.
, вопрос №4851685, Александр, г. Москва
8 ответов
1642 ₽
Вопрос решен
Страхование
Есть ли какие то законы постановления регулирующие этот момент?
Кратко о проблеме: Здравствуйте! Было дтп в октябре 24го года. На днях пришел иск на доплату,В иске в качестве доказательства ущерба оценочная экспертиза проведенная по акту осмотра страховой,проведенная в августе 25го года.Страховая выплатила исцу(юр.лицо) сумму. На основании экспертизы требуют остаток суммы.С этим вопросом понятно что должны возместить. Но есть подозрение что сумма рассчитана на стоимость деталей на август 25го.Чего либо подтверждающего эти цены в деле не увидели.Есть скан акта осмотра страховой, экспертиза со списком деталей и цен, нормочасы,инфляция,и отсылка что расчет велся по рыночным ценам emex,exist и пр. самих расчетов нет,только ч.б фото повреждений.Так же есть не соответствие-деталь в акте обозначена ремонт детали,в экспертизе стоит стоимость новой этой детали.Могу ли я требовать доказательства обоснованности этих цен?Какие то скриншоты,накладные,чеки ?Так как по прошествии времени на интернет рынках не найти цены 10ти месячной давности,и цены на сегодняшний день даже в пределах месяца сильно скачут.Правомерно ли рассчитывать стоимость деталей на дату проведения экспертизы? Один автоэксперт сказал что да -инфляция и судебная тоже так же будет считать,потому что проводится по методике минюста 2018го,а не по методике для осаго.Судья на слушаньях того же мнения,что цены берутся на день экспертизы!Не согласны проводим судебную,но вы должны ее будете оплатить,цена судебной не по карману..И цены на сегодня уже 60-70 % выше чем в экспертизе августа 25го года.То есть получается что еще через год цены увеличатся и ушерб возрастет в разы. Есть ли какие то законы постановления регулирующие этот момент?Иначе получается потерпевший может требовать сколько угодно по прошествии времени в течении 3х лет.Принцип добросовестности совсем отсутствует в таком случае. С ув. Виталий!
, вопрос №4851323, Клиент, г. Тюмень
17 ответов
Уголовное право
На каком основании я могу или не могу этого сделать?
Есть ли наказание за попытку продажи чучела животного, занесенного в красную книгу. Чучело было изготовлено в 60-х годах, привезено в СССР и хранилось дома. Затем этот вид попал в Красную книгу и не зря. Мне оно не нужно, я бы хотела его продать. На каком основании я могу или не могу этого сделать?
, вопрос №4850956, Ольга, г. Москва
1 ответ
Дата обновления страницы 02.04.2025