НДФЛ

Добрый день! Я ИП на патенте (образовательная деятельность), получена образовательная лицензия. Помоги, пожалуйста, выяснить некоторые тонкости: 1) Мой вид деятельности не попадает под обязательную выдачу чеков (можно не использовать ККТ). В таком случае я могу использовать расчетный лист в качестве документа: 1.1 Если у меня несколько десятков операций в день, то могу ли я выдавать этот лист за суммарное количество средств, полученных от одного клиента? (Например, за месяц, если было в течение месяца 8 оплат) 1.2 Предполагаю, что на первый вопрос ответ нет. Тогда, как налоговая узнает, что я не выдавал этот документ клиенту, если по факту налоги были уплочены через патент и непробитие этого расчетного листа не влияет на сумму налога? Могу ли я пробить эти листы в самом конце обучения и прислать клиенту? 1.3 Возможно ли в электронной форме отправлять такие расчетные листы? Возможно, вы знаете сервис по автоматизации такого процесса для ИП на ПСН? 1.4 Если я все-таки захочу выдавать чеки, имея ККТ (хотя это и не обязательно), то я могу это делать на патенте? 2) Имея лицензию, я должен с каждым учеником заключать договор: 1. Так ли это? Или, если да, то могу ли я в таком случае делать договор-оферту, чтобы с каждым клиентом не заморачиваться с целым договором? То есть прислать типовой вариант договора и в случае первой оплаты сделать акцептирование со стороны клиента. 2. Если договор необходимо делать для каждого клиента в отдельной форме, то нужно ли подписывать его клиенту? Или только мне, как ИП? У меня нет печати, в этом нет ничего страшного? (P.S сервисы по автоматизации договоров есть, этот вопрос можно решить проще, чем с чеками) 3) Имея образовательную лицензию можно делать налоговый вычет для клиентов, которые уплачивают НДФЛ. С 01.01.2024 налоговая упростила подачу заявления и теперь достаточно просто заполнить справку и приложить образовательную лицензию, отсюда вопросы: 3.1 Если я не использую ККТ и чеки не пробиваю (для подачи они и не нужны), то сумму в справке можно указывать не подкрепляя чековыми данными? Или, если чеков нет, то нужен в любом случае расчетный лист, так как налоговая может это запросить? 3.2 Справку можно заполнить от руки или она заполняется в личном кабинете? В личном кабинете физ.лица (клиента) или меня (ИП)? 3.3 Максимальный налоговый вычет в год можно получить с суммы до 150.000, в этом случае считается календарный год? То есть, если с сентября по декабрь будет 100.000, а с января по май - 150.000 р, то со всех сумм будет налоговый вычет? 3.4 Для вопроса выше, если с обоих сумм будет налоговый вычет, то и справки нужно делать две? Договор в таком случае остается один (можно 2 приложения сделать) или в таком случае и договор надо раздваивать? Фух, вроде бы все. Заранее спасибо!

Не соответствие данных о доходах в гос услугах и ЛК налоговой. По договору 127.7 рубля в час, но постоянно идет не доплата будто моя ставка 54 р в час. В налоговой числится за июнь 80 тысяч, по факту с окладом перевели 70. Сумма уже с учетом вычета ндфл и пенсионного фонда. И так каждый месяц я получаю окла по часам 9 тысяч вместо положенных по договору 21.

Здравствуйте Моей мама моя сестра и ее бывший муж подарили свои части квартиры! Сегодня мы узнали что за бывшего мужа мама должна уплатить НДФЛ! Естественно таких денег нет! Что можно сделать ? И что будет если его не уплатить ?

Добрый день. При расчете суммы утраченного заработка в результате ДТП, в соответствии со ст. 1086 ГК РФ, пособие за период временной нетрудоспособности учитывается (код в справке НДФЛ - 2300). Но в некоторых статьях размещенных в сети Интернет, пишут, что данное пособие не учитывается. Так учитывается или нет? Аналогичный вопрос по налогу. При расчете утраченного заработка НДФЛ учитывается, так как в состав утраченного заработка включаются все виды оплаты труда, облагаемые налогом, и законом не предусмотрено освобождение данной выплаты от налога. Сам утраченный заработок не выведен из-под налогообложения статьей 217 Налогового кодекса РФ, поэтому налог с него удерживается при выплате средств работнику. А если выплату компенсации по утраченному заработку будет производить физ.лицо (виновник ДТП), в какой момент надо вычитать НДФЛ, или будет делать потерпевший после получения компенсации?

Добрый деню Мама вступила в наследство и продала машину (понятно, что в 80 лет, она только присутствовала везде и подписывала) Покупка в 2017 году - 1.000.000 Продажа в 2025 году - 1.200.000 ДКП с автосалоном в 2017 году был оформлен на мужа. В браке родители с 1975 года. Вступила мама в наследство в 2024 году, получив все, что положено при вступлении по праву наследства у нотариуса. Какой налог с дохода надо заплатить при оформлении НДФЛ в 2026 году ?

Добрый день. Продаю участок со старым домом. С какой суммы необходимо заплатить НДФЛ при продаже, с суммы указанной в договоре купли-продажи (1 млн. руб.) или с суммы указанной в кадастровой стоимости (5,2 млн. рублей)?

добрый день, есть вопрос не родной дед для внучки (родная только его жена) на которую он хочет перевести дом , землю и машину как сделать чтобы не платить 13 % НДФЛ ? вроде есть послабление если является родственником .. но здесь он не родной дед, но он официально в браке с родной бабушкой ... надо ли платить НДФЛ? или выгоднее оформить сделку например через дарственную , завещание или все таки самое лучшее через купли- продажу как выгоднее сделать ? внучке сейчас 13 лет , в ноябре 2025 будет 14 лет

Добрый день! Выкупила участок после аренды у городских властей, разделила на 2 части. Каждой части присвоен отдельный адрес и кадастровый номер. Хочу один из них продать. За стоимость ниже кадастровой, сколько придется заплатить налог НДФЛ?

Здравствуйте,поступил запрос от банка т-банк Здравствуйте, Елизавета! Прошу прощения за эту неприятную ситуацию, не имели цели огорчать вас. Сказать о том, какая именно операция показалась банку подозрительной - не представляется возможным. Всю требуемую информацию можно прислать нам в чат, где мы сейчас с вами и общаемся. Ожидаем от вас: 1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений (например, от Мязитов Валентин Борисович, Бимбаев Никита Юрьевич, Александров Дмитрий Александрович и др.) и списаний (например, в пользу ЗЫКОВ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ, ЕКИМОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ, ПЕТРЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ и др.) по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 6 месяцев: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. 2. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 6 месяцев на счетах в Т-Банке. Например: - Справка о доходах 2-НДФЛ, - Налоговая декларация 3-НДФЛ, - Документы, подтверждающие продажу имущества, - Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, - Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 6 месяцев и др. 3. - Если совершаете ставки/играете в казино - скриншоты из личных кабинетов в букмекерских компаниях/онлайн-казино с реестрами операций (ставки, пополнения и расходные операции) за25.02.2025-25.08.2025, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность вам (видны ФИО, номер телефона, реквизиты карт и т.д.). - Скриншоты из личного кабинета онлайн-казино/ букмекерских контор, где видны входящие и исходящие операции за 25.02.2025-25.08.2025. - Историю рассчитанных пари/быстрых игр за 25.02.2025-25.08.2025 (при наличии). Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут. Дальше я дала ответ в связи с чем именно с какими операциями И дали такой ответ Здравствуйте, Елизавета! Благодарим вас за предоставленную информацию. Для завершения проверки просим вас предоставить: -Информацию, осуществляются ли игры в онлайн-казино? -Пояснения о целях и экономическом смысле массовых поступлений от третьих лиц на накопительный счет. Ожидаем вашего ответа. Да я играла в эти игры сумма за пол года была около 137 тысяч выйгранных,что делать как правильно ответить ?Брюсь блокировки и что передадут информацию дальше в другие органы.

1) Получено требование об уплате налога на доход от продажи земли, штраф за непредоставление декларации и пени в июле 2025. Доход возник в сентябре 2023. В декабре 2024 обращались в налоговую с личным визитом и доверенностью от собственника с вопросом, какие налоги за 2023 нужно платить,какие документы подавать. Получили только квитанции на оплату земельного налога, оплатили сразу же. Можно ли оспорить пени, штраф 2) доход возник в связи с разделение на два участка в 2023. Владели землей с 2018. По факту понимаю, что получили неверную консультацию. Что-то можно сделать в связи с отменой ндфл при владении исходным участком более 3/5 лет?

Налог с продажи квартиры, часть которой получена по договору дарения. Квартира в долевой собственности (2/5 моя, 3/5 моего отца) более 10 лет. Отец планирует подарить мне свою долю. Я становлюсь единственным собственником, продаю квартиру до истечения 3-х лет с момента дарения мне доли. Рыночная стоимость квартиры 8 млн руб. Надо ли в этом случае платить НДФЛ с продажи квартиры? Со всей суммы продажи или с суммы, пропорциональной подаренной доле (3/5)? Или вообще не надо будет платить НДФЛ с продажи, так как квартира в собственности более 10 лет и мы близкие родственники? Рыночная стоимость квартиры 8 млн руб